| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 1 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 39,67 | PAGATO |
| 2 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 153,78 | PAGATO |
| 3 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 40,26 | PAGATO |
| 4 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 27,27 | PAGATO |
| 5 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35,06 | PAGATO |
| 6 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 54,52 | PAGATO |
| 7 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,04 | PAGATO |
| 8 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 23,39 | PAGATO |
| 9 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 198 | PAGATO |
| 10 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 45 | PAGATO |
| 11 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,65 | PAGATO |
| 12 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 175,82 | PAGATO |
| 13 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25,13 | PAGATO |
| 14 | 25/02/2019 | A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 97,11 | PAGATO |
| 15 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 28 | PAGATO |
| 16 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 250 | PAGATO |
| 17 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 5 dipendenti dell'Istituto (5 ore-antincendio rischio medio) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 75 | PAGATO |
| 18 | 25/02/2019 | A2.4 (Ex P04). Saldo imponibile su fatt. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 102,50 | PAGATO |
| 19 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8718428088 del 20/12/2018 per spese postali del mese di ottobre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 34,96 | PAGATO |
| 20 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 630 | PAGATO |
| 21 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8719008382 del 23/01/2019 per spese postali del mese di novembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 184,12 | PAGATO |
| 22 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 95 | PAGATO |
| 23 | 25/02/2019 | P4.1 (Ex P01). Saldo fatt. n. 20194G00052 del 17/01/2019 per corso Italiascuola per n. 2 A.A. sulle assenze del personale (Vicenza, 17/01/2019) + manuale | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
| 24 | 08/03/2019 | A2.1. Regol. del P.U. n. 1/2019. Saldo spese di tenuta conto di Tesoreria Istituto IV trim. 2018 (vecchia convenzione con MPS) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 72,50 | PAGATO |
| 25 | 08/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Regol. P.U. n. 2/2019. Saldo fatt. n. 0000021684 del 20/12/2018 - PREMIO RAMO 119-POLIZZA 163217520 APP. 2 (infortuni personale, rc e assitenza), a.s. 2018/19 - Definitiva | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 580 | PAGATO |
| 26 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 3/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Montebello | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
| 27 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 4/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
| 28 | 08/03/2019 | A5.1. Regol. del P.U. n. 5/2019. Saldo visita del 22/02/2019 delle classi 3e della Scuola sec. di Gambellara al Museo del Vittoriale di G. D'Annunzio | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 272 | PAGATO |
| 29 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 6/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi Scuola prim. di Montebello e Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 28 | PAGATO |
| 30 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 15 del 05/03/2019 per visita del 12/03/2019 a Villa Caldogno delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 180 | PAGATO |
| 31 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 28/5 del 06/03/2019 per visita del 12/03/2019 del Teatro Olimpico di VI delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 129 | PAGATO |
| 32 | 08/03/2019 | P3.1. Saldo quota iscrizione alunni Istituto per conseguimento certificazione Trinity in lingua inglese, a.s. 2018/19 | P.3.1 - Certificazioni linguistiche | 783 | PAGATO |
| 33 | 13/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 036/2019 dell'08/03/2019 per spettacolo in lingua inglese del 14/03/19 c/o Teatro Comunale di Vicenza per gli alunni delle classi 3e della Secondaria di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
| 34 | 13/03/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocop.e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 117,89 | PAGATO |
| 35 | 13/03/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 78,99 | PAGATO |
| 36 | 13/03/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 262,59 | PAGATO |
| 37 | 13/03/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 163,21 | PAGATO |
| 38 | 13/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 430,48 | PAGATO |
| 39 | 13/03/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 178,18 | PAGATO |
| 40 | 13/03/2019 | A3.8. Imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 207,53 | PAGATO |
| 41 | 13/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 810,54 | PAGATO |
| 42 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. n. MARVIT TELECOMUNICAZIONI S.N.C. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 138,60 | PAGATO |
| 43 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. FRANCO & ZOPPELLO n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20,90 | PAGATO |
| 44 | 23/03/2019 | a2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fattura SALVADORE MARIA GRAZIA n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,36 | PAGATO |
| 45 | 23/03/2019 | A1.4 (Ex P04). Saldo IVA su fatt. S.P. COTTON S.R.L. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 22,55 | PAGATO |
| 46 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 187,50 | PAGATO |
| 47 | 25/03/2019 | A3.8 (Ex P14). Saldo fattura n. 6 del 29/01/2019 per attività di lettorato in lingua inglese per le classi 3e A e B della scuola secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
| 48 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719037677 del 12/02/2019 per spese postali del mese di dicembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 66,87 | PAGATO |
| 49 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
| 50 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 79,80 | PAGATO |
| 51 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000383 del 18/02/2018 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 165,07 | PAGATO |
| 52 | 27/03/2019 | Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2019 con consegna assegno circolare direttamente in filiale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
| 53 | 30/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 40/E del 29/03/2019 per gita del 07/03/2019, classi 5e A-B-C-D, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 780 | PAGATO |
| 54 | 30/03/2019 | P2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 869,09 | PAGATO |
| 55 | 30/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 81-2019 del 01/03/2019 per spettacolo in lingua inglese per alunni della Scuola sec. di GA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
| 56 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 350 | PAGATO |
| 57 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 3/PA del 07/03/20198 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 81,97 | PAGATO |
| 58 | 30/03/2019 | A3.6 (Ex A01). Saldo fattura n. 5/PA del 07/03/2019 per fornitura libri per la scuola primaria di Montebello. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 131,37 | PAGATO |