Amministrazione Trasparente

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Graduatorie provvisorie permessi allo studio – 150 ore – Docenti e ATA (accedi)

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NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
160 06/07/2019 A3.4. Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2019 per laboratorio di danza creativa a.s. 2018/19 c/o inf. di Zermeghedo, con realizzazione spettacolo "Le 4 stagioni" A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 800 PAGATO
161 06/07/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 442,80 PAGATO
162 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 60/5 del 03/05/2019 per ingresso del 03/05/2018 ad Esapolis (PD), classi 1e A e B Sec. di GA, a.s. 2017/18 (PAGAMENTO ORA PER ALLORA) A.5.1 - Viaggiare nel territorio 437 PAGATO
163 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. A 16 del 10/06/2019 per visita del 12/03/2019 al Museo diocesano di VI, classi 2e A e B Sec. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 148 PAGATO
164 06/07/2019 A5.1. Saldo impon. su fatt. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05/19 alle Grotte di Oliero-Valstagna (VI) e del 21/05/19 alla Fattoria "Da Marisa" di Alonte (VI), alunni IC A.5.1 - Viaggiare nel territorio 872,73 PAGATO
165 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 3/19 del 20/06/2019 per uscita didattica del 21/05/2019 c/o la Fattoria, alunni Scuola Inf. di ZE, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 520 PAGATO
166 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 per uscita did. del 30/05/2019 sul Monte Cengio e Forte Corbin, alunni classi 3e Scuola Sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 117 PAGATO
167 06/07/2019 A01. Saldo imponibile su fatt. n. 0000036 del 12/06/2019 per fornitura servizio di assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi (pacchetto di 20 ore) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 440 PAGATO
168 06/07/2019 A3.1. Saldo imponibile su fatt. n. C/0924 del 14/06/2019 per spostamento urgente di n. 1  LIM  e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB A.3.1 - Funzionamento didattico generale 99 PAGATO
169 06/07/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE (in sostit. di quello abbinato alla LIM già esistente) A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 699 PAGATO
170 06/07/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 109 PAGATO
171 06/07/2019 P5.2. Pagamento biglietti SVT trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 P.5.2 - Gare e concorsi 46 PAGATO
172 09/07/2019 A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARUBA S.P.A. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" validi 1 anno per i nuovi domini .edu dell'I.C. A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 4,40 PAGATO
173 09/07/2019 A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 21,30 PAGATO
174 09/07/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,18 PAGATO
175 09/07/2019 A1.4. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. FARMACIA POSENATO n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 189,26 PAGATO
176 12/07/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 122 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Montebello, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 90 PAGATO
177 12/07/2019 A3.7. Saldo fatt. n. 138 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Zermeghedo, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 90 PAGATO
178 12/07/2019 A1.6. Ex P4/2018). Saldo COMPENSO NETTO per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 1009,22 PAGATO
179 12/07/2019 A2.1. Regol P.U. n. 8/2019. Saldo competenze bancarie II° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 147,50 PAGATO
180 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 36,86 PAGATO
181 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 12,12 PAGATO
182 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 43,23 PAGATO
183 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 12,12 PAGATO
184 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 36,86 PAGATO
185 16/07/2019 A3.9. Saldo fatt. n. FE-2019-000003 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 540 PAGATO
186 16/07/2019 A3.8. Saldo fatt. n. FE-2019-000004 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di GA, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 360 PAGATO
187 16/07/2019 A3.9. Saldo fatt. n. 29 del 28/06/2019 per svolgim. prog. di "Lettorato di madrelingua inglese" per gli alunni della Scuola Sec. di GA A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 1050 PAGATO
188 16/07/2019 P2.2. Saldo compenso NETTO su fattura n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 P.2.2 - Sportello d'ascolto 1342,85 PAGATO
189 16/07/2019 A2.1. Saldo fattura n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 49,70 PAGATO
190 18/07/2019 A3.7. Fatt. n. 10-PA del 21/06/2019 per corso di nuoto Scuola Primaria di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 2604 PAGATO
191 19/07/2019 A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 373,27 PAGATO
192 19/07/2019 A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 117,51 PAGATO
193 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 18,74 PAGATO
194 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 51,52 PAGATO
195 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 0,73 PAGATO
196 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 52,23 PAGATO
197 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 18,08 PAGATO
198 19/07/2019 P2.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto fattura STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 P.2.2 - Sportello d'ascolto 257,15 PAGATO
199 19/07/2019 A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 67 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 24 PAGATO
200 19/07/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000140/FT del

04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19		 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1490,91 PAGATO
201 29/07/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 7 del 03/06/2019 per svolgim. prog. "Facciamo teatro" per le classi 2e della Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 700 PAGATO
202 29/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 3/PU del 19/07/2019 per gita del 09/04/2019 alla Fattoria del Legno di Caltrano (VI), classi 1e Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 329 PAGATO
203 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. EFAT/2019/1285 del 23/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 170 PAGATO
204 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719208408 del 27/06/2019 per spese postali del mese di aprile 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 76,71 PAGATO
205 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719236005 del 24/07/2019 per spese postali del mese di maggio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 13,98 PAGATO
206 29/07/2019 A3.7. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2456/2019 del 26/07/2019 per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 1248,06 PAGATO
207 01/08/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 11/01 del 27/05/2019 per gita del 27/05/2019 ad Asiago delle classi 1e A-B-C della Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 220 PAGATO
208 01/08/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n.321/PA del 30/06/2019 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 952,38 PAGATO
209 01/08/2019 A3.2. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2490/2019 del 31/07/2019 per incontro aperto a tutti (alunni, genitori, personale) del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 137,90 PAGATO
210 02/08/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ACROPARK S.R.L. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 97,42 PAGATO
211 02/08/2019 A5.1. IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTORSERVIZI S.N.C. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05 e del 21/05/2019, alunni IC A.5.1 - Viaggiare nel territorio 87,27 PAGATO
212 02/08/2019 A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000036 del 12/06/2019 per pacchetto di 20 ore per assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 96,80 PAGATO
213 02/08/2019 A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA S.R.L. per spostamento urgente di n. 1  LIM  e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB A.3.1 - Funzionamento didattico generale 21,78 PAGATO
214 02/08/2019 A3.7. A copertura F24. Saldo IVA (al 4%) su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 27,96 PAGATO
215 02/08/2019 A3.6. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 23,98 PAGATO
216 02/08/2019 A2.1. A copertura F24. Saldo IVA su fattura OCP INFORMATICA S.R.L. n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 10,93 PAGATO
217 02/08/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000140/FT del

04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19		 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 149,09 PAGATO
218 02/08/2019 A3.7. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su compenso su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI  in arrivo per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 239 PAGATO
219 02/08/2019 A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su comp. su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per incontro del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 27,04 PAGATO
220 05/08/2019 A3.9. Saldo imponibile su fattura n. 192 del 01/08/2019 per acquisto di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 65,49 PAGATO
221 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 139,29 PAGATO
222 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 94,17 PAGATO
223 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 281,66 PAGATO
224 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 102,13 PAGATO
225 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 38,52 PAGATO
226 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 8,03 PAGATO
227 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 69,97 PAGATO
228 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 19,99 PAGATO
229 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 332,35 PAGATO
230 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 334,30 PAGATO
231 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 89,55 PAGATO
232 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 73,31 PAGATO
233 20/08/2019 A2.1. Saldo fatt. n. U1230000021021 del 06/08/19 Ramo 44 Pol. 162930035 App. 1 e n. U1230000021022 del 06/08/19 Ramo 45 Pol. 162929995 App. 1 (rinnovo annuale assic. incendio e furto beni Istituto-da 05/07/19 a 05/07/20) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 605 PAGATO
234 20/08/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 51 del 07/08/2019 per fornitura di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 260 PAGATO
235 20/08/2019 A3.1. Saldo imponibile su fatt.n. 86/PA del 31/07/2019 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 887,50 PAGATO
236 26/08/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 133/e del 12/08/2019 per servizio di guida turistica del 27/03/2019 (Castioni Francesco) per visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 140 PAGATO
237 27/08/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 203,90 PAGATO
238 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 560,72 PAGATO
239 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 8,12 PAGATO
240 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 585,59 PAGATO
241 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPS su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 6 PAGATO
242 27/08/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 202,40 PAGATO
243 28/08/2019 A3.3. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L. n. 321/PA del 30/06/19 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 47,62 PAGATO
244 28/08/2019 A3.9. A copertura F24. Saldo IVA su fattura MAGNABOSCO S.N.C. n. 192 del 01/08/19 per fornitura di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 14,41 PAGATO
245 28/08/2019 A2.1. IVA su fattura FRANCO & ZOPPELLO S.R.L. in arrivo per acquisto di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 57,20 PAGATO
246 28/08/2019 A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. n. 86/PA del 31/07/19 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 195,25 PAGATO
247 30/08/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719269460 del 29/08/2019 per spese postali del mese di giugno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 58,36 PAGATO
248 30/08/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 27/TC del 09/08/2019 per spettacolo del 24/01/19 "Raperonzolo" c/o il Teatro Comunale, classi 3e A-B-C della Sc. Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 235 PAGATO

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NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
1 23/02/2019 A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) A.3.1 - Funzionamento didattico generale 39,67 PAGATO
2 23/02/2019 A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 153,78 PAGATO
3 23/02/2019 A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 40,26 PAGATO
4 23/02/2019 A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 27,27 PAGATO
5 23/02/2019 A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 35,06 PAGATO
6 23/02/2019 A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 54,52 PAGATO
7 23/02/2019 A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 18,04 PAGATO
8 23/02/2019 A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 23,39 PAGATO
9 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 198 PAGATO
10 23/02/2019 A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 45 PAGATO
11 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 12,65 PAGATO
12 23/02/2019 A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA A.3.1 - Funzionamento didattico generale 175,82 PAGATO
13 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 25,13 PAGATO
14 25/02/2019 A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 97,11 PAGATO
15 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 28 PAGATO
16 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 250 PAGATO
17 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 5 dipendenti dell'Istituto (5 ore-antincendio rischio medio) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 75 PAGATO
18 25/02/2019 A2.4 (Ex P04). Saldo imponibile su fatt. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 102,50 PAGATO
19 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8718428088 del 20/12/2018 per spese postali del mese di ottobre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 34,96 PAGATO
20 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 630 PAGATO
21 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8719008382 del 23/01/2019 per spese postali del mese di novembre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 184,12 PAGATO
22 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 95 PAGATO
23 25/02/2019 P4.1 (Ex P01). Saldo fatt. n. 20194G00052 del 17/01/2019 per corso Italiascuola per n. 2 A.A. sulle assenze del personale (Vicenza, 17/01/2019) + manuale P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 180 PAGATO
24 08/03/2019 A2.1. Regol. del P.U. n. 1/2019. Saldo spese di tenuta conto di Tesoreria Istituto IV trim. 2018 (vecchia convenzione con MPS) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 72,50 PAGATO
25 08/03/2019 A2.1 (Ex A01). Regol. P.U. n. 2/2019. Saldo fatt. n. 0000021684 del 20/12/2018 - PREMIO RAMO 119-POLIZZA 163217520 APP. 2 (infortuni personale, rc e assitenza), a.s. 2018/19 - Definitiva A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 580 PAGATO
26 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 3/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Montebello  P.5.2 - Gare e concorsi 72 PAGATO
27 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 4/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Gambellara P.5.2 - Gare e concorsi 72 PAGATO
28 08/03/2019 A5.1. Regol. del P.U. n. 5/2019. Saldo visita del 22/02/2019 delle classi 3e della Scuola sec. di Gambellara al Museo del Vittoriale di G. D'Annunzio A.5.1 - Viaggiare nel territorio 272 PAGATO
29 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 6/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi Scuola prim. di Montebello e Gambellara P.5.2 - Gare e concorsi 28 PAGATO
30 08/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 15 del 05/03/2019 per visita del 12/03/2019 a Villa Caldogno delle classi 2e della Scuola sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 180 PAGATO
31 08/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 28/5 del 06/03/2019 per visita del 12/03/2019 del Teatro Olimpico di VI delle classi 2e della Scuola sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 129 PAGATO
32 08/03/2019 P3.1. Saldo quota iscrizione alunni Istituto per conseguimento certificazione Trinity in lingua inglese, a.s. 2018/19 P.3.1 - Certificazioni linguistiche 783 PAGATO
33 13/03/2019 A3.8. Saldo fatt. n. 036/2019 dell'08/03/2019 per spettacolo in lingua inglese del 14/03/19 c/o Teatro Comunale di Vicenza per gli alunni delle classi 3e della Secondaria di GA, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 320 PAGATO
34 13/03/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocop.e costo copia  IV trim. 2018 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 117,89 PAGATO
35 13/03/2019 A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 78,99 PAGATO
36 13/03/2019 A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 262,59 PAGATO
37 13/03/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 163,21 PAGATO
38 13/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 430,48 PAGATO
39 13/03/2019 A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 178,18 PAGATO
40 13/03/2019 A3.8. Imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 207,53 PAGATO
41 13/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 810,54 PAGATO
42 23/03/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. n. MARVIT TELECOMUNICAZIONI S.N.C. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 138,60 PAGATO
43 23/03/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. FRANCO & ZOPPELLO n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 20,90 PAGATO
44 23/03/2019 a2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fattura SALVADORE MARIA GRAZIA n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 21,36 PAGATO
45 23/03/2019 A1.4 (Ex P04). Saldo IVA su fatt. S.P. COTTON S.R.L. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 22,55 PAGATO
46 25/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 187,50 PAGATO
47 25/03/2019 A3.8 (Ex P14). Saldo fattura n. 6 del 29/01/2019 per attività di lettorato in lingua inglese per le classi 3e A e B della scuola secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 700 PAGATO
48 25/03/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719037677 del 12/02/2019 per spese postali del mese di dicembre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 66,87 PAGATO
49 25/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 950 PAGATO
50 25/03/2019 A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 79,80 PAGATO
51 25/03/2019 A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000383 del 18/02/2018 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 165,07 PAGATO
52 27/03/2019 Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2019 con consegna assegno circolare direttamente in filiale A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 500 PAGATO
53 30/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 40/E del 29/03/2019 per gita del 07/03/2019, classi 5e A-B-C-D, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 780 PAGATO
54 30/03/2019 P2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio 869,09 PAGATO
55 30/03/2019 A3.8. Saldo fatt. n. 81-2019 del 01/03/2019 per spettacolo in lingua inglese per alunni della Scuola sec. di GA A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 700 PAGATO
56 30/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 350 PAGATO
57 30/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 3/PA del 07/03/20198 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 81,97 PAGATO
58 30/03/2019 A3.6 (Ex A01). Saldo fattura n. 5/PA del 07/03/2019 per fornitura libri per la scuola primaria di Montebello. A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 131,37 PAGATO

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NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
59 01/04/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 750 PAGATO
60 01/04/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 452 PAGATO
61 01/04/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 742 PAGATO
62 01/04/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 363,64 PAGATO
63 01/04/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 50,15 PAGATO
64 01/04/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 150 PAGATO
65 01/04/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 135,30 PAGATO
66 01/04/2019 P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 361,96 PAGATO
67 03/05/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 150 PAGATO
68 03/05/2019 A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON A.3.1 - Funzionamento didattico generale 35 PAGATO
69 03/05/2019 A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 100,26 PAGATO
70 03/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 240 PAGATO
71 03/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 242 PAGATO
72 03/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1681,82 PAGATO
73 03/05/2019 A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 252 PAGATO
74 03/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 385,45 PAGATO
75 10/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 209 PAGATO
76 10/05/2019 A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 17,56 PAGATO
77 10/05/2019 A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 36,31 PAGATO
78 10/05/2019 A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 25,93 PAGATO
79 10/05/2019 A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 17,38 PAGATO
80 10/05/2019 A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 57,77 PAGATO
81 10/05/2019 A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 35,91 PAGATO
82 10/05/2019 A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 94,70 PAGATO
83 10/05/2019 A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 39,20 PAGATO
84 10/05/2019 A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 45,66 PAGATO
85 10/05/2019 A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 178,32 PAGATO
86 10/05/2019 P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio 86,91 PAGATO
87 10/05/2019 A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 35 PAGATO
88 10/05/2019 A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 18,03 PAGATO
89 10/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 41,25 PAGATO
90 11/05/2019 P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 133,88 PAGATO
91 11/05/2019 P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 42,15 PAGATO
92 13/05/2019 A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 147,50 PAGATO
93 18/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 99,44 PAGATO
94 18/05/2019 A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 36,36 PAGATO
95 18/05/2019 A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 15 PAGATO
96 18/05/2019 P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 29,77 PAGATO
97 20/05/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 123,28 PAGATO
98 20/05/2019 A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 91,47 PAGATO
99 20/05/2019 A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 339,41 PAGATO
100 20/05/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 200 PAGATO
101 20/05/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 540,20 PAGATO
102 20/05/2019 A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 254,04 PAGATO
103 20/05/2019 A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 219,43 PAGATO
104 20/05/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 889,77 PAGATO
105 20/05/2019 P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 130 PAGATO
106 21/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 695,91 PAGATO
107 21/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1210 PAGATO
108 21/05/2019 A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 209,56 PAGATO
109 21/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 231 PAGATO
110 21/05/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 37,96 PAGATO
111 25/05/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 954,55 PAGATO
112 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 323 PAGATO
113 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 231 PAGATO
114 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 140 PAGATO
115 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 410 PAGATO
116 25/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 332,79 PAGATO
117 25/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 381,82 PAGATO
118 25/05/2019 A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 65 PAGATO
119 25/05/2019 P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 144 PAGATO
120 05/06/2019 A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 19,99 PAGATO
121 05/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 186 PAGATO
122 05/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 100 PAGATO
123 05/06/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 80 PAGATO
124 05/06/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 252 PAGATO
125 05/06/2019 A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 96,84 PAGATO
126 06/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 924 PAGATO
127 06/06/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 68,32 PAGATO
128 06/06/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 381,82 PAGATO
129 06/06/2019 P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 180 PAGATO
130 06/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 146 PAGATO
131 11/06/2019 P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 33 PAGATO
132 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 168,18 PAGATO
133 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,55 PAGATO
134 11/06/2019 A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 27,12 PAGATO
135 11/06/2019 A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 20,13 PAGATO
136 11/06/2019 A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 74,67 PAGATO
137 11/06/2019 A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 44 PAGATO
138 11/06/2019 A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 118,84 PAGATO
139 11/06/2019 A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 55,89 PAGATO
140 11/06/2019 A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 48,27 PAGATO
141 11/06/2019 A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 195,75 PAGATO
142 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 72,59 PAGATO
143 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 121 PAGATO
144 11/06/2019 A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 46,10 PAGATO
145 11/06/2019 P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 95,45 PAGATO
146 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 73,21 PAGATO
147 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,18 PAGATO
148 11/06/2019 A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 19,20 PAGATO
149 18/06/2019 A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 17 PAGATO
150 18/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 206 PAGATO
151 18/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 210 PAGATO
152 18/06/2019 A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello A.1.1 - Una Scuola accogliente 100 PAGATO
153 18/06/2019 A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 968,65 PAGATO
154 18/06/2019 A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 269,12 PAGATO
155 19/06/2019 A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 320 PAGATO
156 25/06/2019 A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 99,54 PAGATO
157 25/06/2019 A3.6.  A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 31,34 PAGATO
158 25/06/2019 A3.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 80 PAGATO
159 25/06/2019 A3.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 34 PAGATO

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