NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
59 01/04/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 750 PAGATO
60 01/04/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 452 PAGATO
61 01/04/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 742 PAGATO
62 01/04/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 363,64 PAGATO
63 01/04/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 50,15 PAGATO
64 01/04/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 150 PAGATO
65 01/04/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 135,30 PAGATO
66 01/04/2019 P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 361,96 PAGATO
67 03/05/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 150 PAGATO
68 03/05/2019 A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON A.3.1 - Funzionamento didattico generale 35 PAGATO
69 03/05/2019 A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 100,26 PAGATO
70 03/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 240 PAGATO
71 03/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 242 PAGATO
72 03/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1681,82 PAGATO
73 03/05/2019 A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 252 PAGATO
74 03/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 385,45 PAGATO
75 10/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 209 PAGATO
76 10/05/2019 A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 17,56 PAGATO
77 10/05/2019 A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 36,31 PAGATO
78 10/05/2019 A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 25,93 PAGATO
79 10/05/2019 A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 17,38 PAGATO
80 10/05/2019 A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 57,77 PAGATO
81 10/05/2019 A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 35,91 PAGATO
82 10/05/2019 A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 94,70 PAGATO
83 10/05/2019 A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 39,20 PAGATO
84 10/05/2019 A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 45,66 PAGATO
85 10/05/2019 A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 178,32 PAGATO
86 10/05/2019 P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio 86,91 PAGATO
87 10/05/2019 A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 35 PAGATO
88 10/05/2019 A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 18,03 PAGATO
89 10/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 41,25 PAGATO
90 11/05/2019 P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 133,88 PAGATO
91 11/05/2019 P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 42,15 PAGATO
92 13/05/2019 A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 147,50 PAGATO
93 18/05/2019 A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 99,44 PAGATO
94 18/05/2019 A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 36,36 PAGATO
95 18/05/2019 A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 15 PAGATO
96 18/05/2019 P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 29,77 PAGATO
97 20/05/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 123,28 PAGATO
98 20/05/2019 A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 91,47 PAGATO
99 20/05/2019 A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 339,41 PAGATO
100 20/05/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 200 PAGATO
101 20/05/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 540,20 PAGATO
102 20/05/2019 A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 254,04 PAGATO
103 20/05/2019 A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 219,43 PAGATO
104 20/05/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 889,77 PAGATO
105 20/05/2019 P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 130 PAGATO
106 21/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 695,91 PAGATO
107 21/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1210 PAGATO
108 21/05/2019 A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 209,56 PAGATO
109 21/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 231 PAGATO
110 21/05/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 37,96 PAGATO
111 25/05/2019 P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 954,55 PAGATO
112 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 323 PAGATO
113 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 231 PAGATO
114 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 140 PAGATO
115 25/05/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 410 PAGATO
116 25/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 332,79 PAGATO
117 25/05/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 381,82 PAGATO
118 25/05/2019 A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 65 PAGATO
119 25/05/2019 P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 144 PAGATO
120 05/06/2019 A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 19,99 PAGATO
121 05/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 186 PAGATO
122 05/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 100 PAGATO
123 05/06/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 80 PAGATO
124 05/06/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 252 PAGATO
125 05/06/2019 A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 96,84 PAGATO
126 06/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 924 PAGATO
127 06/06/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 68,32 PAGATO
128 06/06/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 381,82 PAGATO
129 06/06/2019 P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 180 PAGATO
130 06/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 146 PAGATO
131 11/06/2019 P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 33 PAGATO
132 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 168,18 PAGATO
133 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,55 PAGATO
134 11/06/2019 A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 27,12 PAGATO
135 11/06/2019 A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 20,13 PAGATO
136 11/06/2019 A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 74,67 PAGATO
137 11/06/2019 A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 44 PAGATO
138 11/06/2019 A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 118,84 PAGATO
139 11/06/2019 A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 55,89 PAGATO
140 11/06/2019 A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 48,27 PAGATO
141 11/06/2019 A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 195,75 PAGATO
142 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello A.5.1 - Viaggiare nel territorio 72,59 PAGATO
143 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 121 PAGATO
144 11/06/2019 A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 46,10 PAGATO
145 11/06/2019 P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 P.5.1 - Sport a scuola 95,45 PAGATO
146 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA A.5.1 - Viaggiare nel territorio 73,21 PAGATO
147 11/06/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,18 PAGATO
148 11/06/2019 A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 19,20 PAGATO
149 18/06/2019 A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 17 PAGATO
150 18/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 206 PAGATO
151 18/06/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 210 PAGATO
152 18/06/2019 A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello A.1.1 - Una Scuola accogliente 100 PAGATO
153 18/06/2019 A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 968,65 PAGATO
154 18/06/2019 A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 269,12 PAGATO
155 19/06/2019 A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 320 PAGATO
156 25/06/2019 A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 99,54 PAGATO
157 25/06/2019 A3.6.  A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 31,34 PAGATO
158 25/06/2019 A3.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 80 PAGATO
159 25/06/2019 A3.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 34 PAGATO