NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
1 23/02/2019 A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) A.3.1 - Funzionamento didattico generale 39,67 PAGATO
2 23/02/2019 A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 153,78 PAGATO
3 23/02/2019 A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 40,26 PAGATO
4 23/02/2019 A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 27,27 PAGATO
5 23/02/2019 A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 35,06 PAGATO
6 23/02/2019 A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 54,52 PAGATO
7 23/02/2019 A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 18,04 PAGATO
8 23/02/2019 A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 23,39 PAGATO
9 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 198 PAGATO
10 23/02/2019 A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 45 PAGATO
11 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 12,65 PAGATO
12 23/02/2019 A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA A.3.1 - Funzionamento didattico generale 175,82 PAGATO
13 23/02/2019 A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 25,13 PAGATO
14 25/02/2019 A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 97,11 PAGATO
15 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 28 PAGATO
16 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 250 PAGATO
17 25/02/2019 P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 5 dipendenti dell'Istituto (5 ore-antincendio rischio medio) P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso 75 PAGATO
18 25/02/2019 A2.4 (Ex P04). Saldo imponibile su fatt. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 102,50 PAGATO
19 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8718428088 del 20/12/2018 per spese postali del mese di ottobre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 34,96 PAGATO
20 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 630 PAGATO
21 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8719008382 del 23/01/2019 per spese postali del mese di novembre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 184,12 PAGATO
22 25/02/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 95 PAGATO
23 25/02/2019 P4.1 (Ex P01). Saldo fatt. n. 20194G00052 del 17/01/2019 per corso Italiascuola per n. 2 A.A. sulle assenze del personale (Vicenza, 17/01/2019) + manuale P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale 180 PAGATO
24 08/03/2019 A2.1. Regol. del P.U. n. 1/2019. Saldo spese di tenuta conto di Tesoreria Istituto IV trim. 2018 (vecchia convenzione con MPS) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 72,50 PAGATO
25 08/03/2019 A2.1 (Ex A01). Regol. P.U. n. 2/2019. Saldo fatt. n. 0000021684 del 20/12/2018 - PREMIO RAMO 119-POLIZZA 163217520 APP. 2 (infortuni personale, rc e assitenza), a.s. 2018/19 - Definitiva A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 580 PAGATO
26 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 3/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Montebello  P.5.2 - Gare e concorsi 72 PAGATO
27 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 4/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Gambellara P.5.2 - Gare e concorsi 72 PAGATO
28 08/03/2019 A5.1. Regol. del P.U. n. 5/2019. Saldo visita del 22/02/2019 delle classi 3e della Scuola sec. di Gambellara al Museo del Vittoriale di G. D'Annunzio A.5.1 - Viaggiare nel territorio 272 PAGATO
29 08/03/2019 P5.2. Regol. del P.U. n. 6/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi Scuola prim. di Montebello e Gambellara P.5.2 - Gare e concorsi 28 PAGATO
30 08/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 15 del 05/03/2019 per visita del 12/03/2019 a Villa Caldogno delle classi 2e della Scuola sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 180 PAGATO
31 08/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 28/5 del 06/03/2019 per visita del 12/03/2019 del Teatro Olimpico di VI delle classi 2e della Scuola sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 129 PAGATO
32 08/03/2019 P3.1. Saldo quota iscrizione alunni Istituto per conseguimento certificazione Trinity in lingua inglese, a.s. 2018/19 P.3.1 - Certificazioni linguistiche 783 PAGATO
33 13/03/2019 A3.8. Saldo fatt. n. 036/2019 dell'08/03/2019 per spettacolo in lingua inglese del 14/03/19 c/o Teatro Comunale di Vicenza per gli alunni delle classi 3e della Secondaria di GA, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 320 PAGATO
34 13/03/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocop.e costo copia  IV trim. 2018 Scuola inf. Sorio A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 117,89 PAGATO
35 13/03/2019 A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Zermeghedo A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 78,99 PAGATO
36 13/03/2019 A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Gambellara A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara 262,59 PAGATO
37 13/03/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Zermeghedo A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 163,21 PAGATO
38 13/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Montebello A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 430,48 PAGATO
39 13/03/2019 A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Montebello A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 178,18 PAGATO
40 13/03/2019 A3.8. Imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Gambellara A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 207,53 PAGATO
41 13/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 uffici di segreteria e portineria/centralino A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 810,54 PAGATO
42 23/03/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. n. MARVIT TELECOMUNICAZIONI S.N.C. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 138,60 PAGATO
43 23/03/2019 A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. FRANCO & ZOPPELLO n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 20,90 PAGATO
44 23/03/2019 a2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fattura SALVADORE MARIA GRAZIA n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 21,36 PAGATO
45 23/03/2019 A1.4 (Ex P04). Saldo IVA su fatt. S.P. COTTON S.R.L. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 22,55 PAGATO
46 25/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 187,50 PAGATO
47 25/03/2019 A3.8 (Ex P14). Saldo fattura n. 6 del 29/01/2019 per attività di lettorato in lingua inglese per le classi 3e A e B della scuola secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 700 PAGATO
48 25/03/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719037677 del 12/02/2019 per spese postali del mese di dicembre 2018 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 66,87 PAGATO
49 25/03/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 950 PAGATO
50 25/03/2019 A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 79,80 PAGATO
51 25/03/2019 A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000383 del 18/02/2018 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 165,07 PAGATO
52 27/03/2019 Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2019 con consegna assegno circolare direttamente in filiale A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 500 PAGATO
53 30/03/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 40/E del 29/03/2019 per gita del 07/03/2019, classi 5e A-B-C-D, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 780 PAGATO
54 30/03/2019 P2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio 869,09 PAGATO
55 30/03/2019 A3.8. Saldo fatt. n. 81-2019 del 01/03/2019 per spettacolo in lingua inglese per alunni della Scuola sec. di GA A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 700 PAGATO
56 30/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 350 PAGATO
57 30/03/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 3/PA del 07/03/20198 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 81,97 PAGATO
58 30/03/2019 A3.6 (Ex A01). Saldo fattura n. 5/PA del 07/03/2019 per fornitura libri per la scuola primaria di Montebello. A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 131,37 PAGATO